Возврат товара поставщику — это неотъемлемая часть учета продукции, которая необходима для корректного формирования остатков товарных запасов и ведения документооборота по ним. Документ «Возврат» позволяет вернуть принятую на баланс магазина продукцию обратно поставщику, например, в случае ненадлежащего качества товара.

Где находится

Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Поставка.

Как работает

1. Нажмите кнопку Добавить;

2. В открывшемся окне заполните следующие данные:

Дата — дата оформления возврата товара (по умолчанию указывается текущая дата);
Тип документа — «Возврат»;
Поставщик;
Штрихкод документа основания — необязательный параметр для заполнения, указывается в случае, если возврат осуществляется на основании какого-либо документа.

3. Нажмите кнопку Сохранить;

4. Добавьте товар в документ с помощью строки поиска или расширенного поиска;

⚡ В случае, если документ возврата был создан на основании штрихкода другого документа, то товар добавится автоматически.

При добавлении товара в документ вручную, НДС берется из карточки товара.

⚡ Если в настройках системы включена функция «Списывать по FIFO», то для товаров будут отображаться следующие данные:

№ — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
Наименование товара;
Код — локальный код товара;
ШК — штрихкод товарной позиции;
Ед. изм. — единица измерения;
МПП — минимальная партия поставки;
НДС — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
Текущий остаток — остаток товара на текущий момент;
Цена продажи — розничная стоимость товара за 1 ед.;
Сумма продажи — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:

Цена продажи * Количество;
Цена закупки — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
Цена закупки без НДС — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
Кол-во — количество товара для возврата;
НДС — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
Стоимость — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: Цена закупки * Количество.

⚡ Если в настройках системы включена функция «Создавать партию», то для товаров будут отображаться следующие данные:

№ — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
Наименование товара;
Код — локальный код товара;
ШК — штрихкод товарной позиции;
Ед. изм. — единица измерения;
НДС — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
Цена — цена закупки товара. При работе с партиями поле недоступно для редактирования. Значение подгружается из приходного документа, на основании которого осуществляется возврат продукции;
Кол-во — количество товара для возврата;
Стоимость — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: Цена закупки * Количество.

5. Укажите количество товара одним из способов:

6. После заполнения данных о товаре нажмите кнопку Сохранить;

7. Чтобы провести документ, нажмите кнопку Поднять статус;

8. Подтвердите изменение статуса документа;

9. Статус документа изменится на Сформированный. Еще раз поднимите статус до Проверенный;

9. Готово! Возврат успешно проведен. При необходимости, распечатайте подтверждающие документы.

⚡ Данный метод используется при работе с товарами, которые имеют свой уникальный серийный номер (УСН). В карточке товара должна быть включена функция Учет по серийным номерам.

1. Нажмите кнопку Добавить;

2. В открывшемся окне заполните следующие данные:

Дата — дата оформления возврата товара (по умолчанию указывается текущая дата);
Тип документа — «Возврат»;
Поставщик;
Штрихкод документа основания — необязательный параметр для заполнения, указывается в случае, если возврат осуществляется на основании какого-либо документа.

3. Нажмите кнопку Сохранить;

4. Добавьте товар в документ с помощью строки поиска или расширенного поиска;

При добавлении товара в документ вручную, НДС берется из карточки товара.

№ — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
Наименование товара;
Код — локальный код товара;
ШК — штрихкод товарной позиции;
Ед. изм. — единица измерения;
МПП — минимальная партия поставки;
НДС — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
Текущий остаток — остаток товара на текущий момент;
Цена продажи — розничная стоимость товара за 1 ед.;
Сумма продажи — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:

Цена продажи * Количество;
Цена закупки — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
Цена закупки без НДС — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
Кол-во — количество товара для возврата;
НДС — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
Стоимость — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: Цена закупки * Количество.

№ — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
Наименование товара;
Код — локальный код товара;
ШК — штрихкод товарной позиции;
Ед. изм. — единица измерения;
НДС — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
Цена — цена закупки товара. При работе с партиями поле недоступно для редактирования. Значение подгружается автоматически из приходного документа;
Кол-во — количество товара для возврата;
Стоимость — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: Цена закупки * Количество.

5. Нажмите кнопку Работа с серийными номерами;

6. В открывшемся окне отсканируйте либо введите вручную серийные номера товара и нажмите кнопку Enter на клавиатуре;

7. С каждым добавленным серийным номером значение счетчика будет увеличиваться;

8. После внесения всех серийных номеров закройте окно сканирования;

Количество товара будет проставлено в документе автоматически, исходя из количества добавленных серийных номеров.

9. При необходимости укажите цену закупки для возврата;
⚡ Поле недоступно для редактирования, если в настройках системы включена функция «Создавать партию».