В чеке коррекции печатаются, в основном, те же сведения, что и в обычном чеке.
Однако, есть исключения, например:
- наименование товаров;
- e-mail и номер телефона покупателя.
Для создания чека коррекции:
1. Откройте Меню → Кассовые операции → Чек коррекции:
- Признак расчета:
— Приход — указывается, если кассу не применили при приеме денежных средств;
— Расход — указывается, если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома). - Тип коррекции:
— Операция по предписанию — выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;
— Самостоятельная операция — укажите этот тип, если ошибку обнаружили сам сотрудник. Так же составьте акт в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, там же надо указать дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту номер и дату. - Наименование основания — укажите наименование документа, на основе которого создается чек коррекции;
- Дата документа основания — в данном поле указывается дата документа-основания для коррекции;
- Номер документа основания — заполните номер документа основания, то есть номер акта или предписания ФНС;
- Ставка налога — по умолчанию указан НДС 20%, при необходимости выберите нужную ставку:
— НДС 20%;
— НДС 10%;
— НДС 20/120;
— НДС 10/110;
— НДС 0%;
— Без НДС. - Система налогообложения — по умолчанию будет указана та система по которой производилась фискализация кассы, если же при фискализации кассы было выбрано две СНО, то будет выбор из двух систем налогообложения;
- Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:
— сумма наличных средств;
— сумма банковских средств;
— предоплатой (зачетом аванса или предыдущих платежей);
— постоплатой (в кредит).
Образец заполнения:
Кассовый терминал распечатает чек коррекции следующего вида (чек может отличаться в зависимости от заполненных данных).
