Согласно положениям 54-ФЗ предусмотрен тип кассового документа, формируемого на онлайн-кассе — чек коррекции. Он рассчитан на применение, в частности, в тех случаях, когда ККТ непосредственно при приеме денежных средств от покупателя по каким-либо причинам задействовать не получилось (например, из-за того, что в магазине отключили электричество) или возникли сбои в работе кассовой машины. Как следствие — чек по сумме, полученной от покупателя, пробивается позже, как только для этого появляется техническая возможность.

ВАЖНО! Если вы сомневаетесь в правильности заполнения данных для чека коррекции, пожалуйста, обратитесь в ФНС для уточнения.

В чеке коррекции печатаются, в основном, те же сведения, что и в обычном чеке.

Однако, есть исключения, например:

наименование товаров;
e-mail и номер телефона покупателя.

Для создания чека коррекции:

1. Откройте Меню → Кассовые операции → Чек коррекции;

2. В открывшемся окне заполните форму:

Признак расчета:
— Приход — указывается, если кассу не применили при приеме денежных средств;
— Расход — указывается, если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома).
Тип коррекции:
— Операция по предписанию — выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;
— Самостоятельная операция — укажите этот тип, если ошибку обнаружили сам сотрудник. Так же составьте акт в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, там же надо указать дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту номер и дату.
Наименование основания — укажите наименование документа, на основе которого создается чек коррекции;
Дата документа основания — в данном поле указывается дата документа-основания для коррекции;
Номер документа основания — заполните номер документа основания, то есть номер акта или предписания ФНС;
Ставка налога — по умолчанию указан НДС 20%, при необходимости выберите нужную ставку:
— НДС 20%;
— НДС 10%;
— НДС 20/120;
— НДС 10/110;
— НДС 0%;
— Без НДС.
Система налогообложения — по умолчанию будет указана та система по которой производилась фискализация кассы, если же при фискализации кассы было выбрано две СНО, то будет выбор из двух систем налогообложения;
Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:
— сумма наличных средств;
— сумма банковских средств;
— предоплатой (зачетом аванса или предыдущих платежей);
— постоплатой (в кредит).

Образец заполнения:

3. После заполнения всех полей нажмите на кнопку Создать чек коррекции.

Кассовый терминал распечатает чек коррекции следующего вида (чек может отличаться в зависимости от заполненных данных).

→ подробнее о новом дизайне
→ инструкция для старого интерфейса

В чеке коррекции печатаются, в основном, те же сведения, что и в обычном чеке. Однако, есть исключения, например:

наименование товаров;
e-mail и номер телефона покупателя.

Важно! Функция работает при подключении фискальных регистраторов: Вики Принт, АТОЛ и ШТРИХ.

Для создания чека коррекции:

1. Откройте Меню → Кассовые операции → Чек коррекции;

2. В открывшемся окне заполните форму:

Внимание! Сформировать чек коррекции возможно с суммой не более 99999.99. Если вводить сумму больше, она автоматически поменяется на 99999.99. Для создания чека коррекции на большую сумму, необходимо воспользоваться сервисной утилитой фискального регистратора, который подключен к кассе.

Система налогообложения - указывается система налогообложения (СНО), которая учитывалась при регистрации кассы. Если при регистрации кассы было выбрано две СНО, то будет выбор из двух систем налогообложения;
Признак расчета:
— Приход - укажите, если кассу не применили при приеме денежных средств;
— Расход - укажите, если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома).
Тип коррекции:
— Операция по предписанию - выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;
— Самостоятельная операция - укажите этот тип, если ошибку обнаружили сам сотрудник. Так же составьте акт в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, там же надо указать дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту номер и дату.
Наименование основания - укажите наименование документа, на основе которого создается чек коррекции;
Дата документа основания - выбирается дата документа-основания для коррекции;
Номер документа основания - заполните номер документа основания, то есть номер акта или предписания ФНС;
Ставка налога - по умолчанию указан НДС 20%, при необходимости выберите нужную ставку:
— НДС 20%;
— НДС 10%;
— НДС 20/120;
— НДС 10/110;
— НДС 0%;
— Без НДС.
Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:
— сумма наличных средств;
— сумма банковских средств;
— предоплатой (зачетом аванса или предыдущих платежей);
— постоплатой (в кредит).

3. После заполнения всех полей нажмите на кнопку Создать чек коррекции.

Фискальный регистратор распечатает чек коррекции следующего вида (чек может отличаться в зависимости от заполненных данных и фискального регистратора):