💡 Для ККТ МТС Касса 5 и МТС Касса 12 создание чека коррекции, при необходимости, можно произвести через сервисную утилиту MSPOS-Expert, подробннее по ссылке, в разделе «Как сформировать чек коррекции».
Для создания чека коррекции:
1. Откройте Меню → Кассовые операции → Чек коррекции;
💡 Форма чека коррекции зависит от формата фискальных данных (ФФД), с которым работает касса. ФФД можно посмотреть на отчете об открытии смены или в сервисной утилите ККТ (в зависимости от модели устройства).
- Признак расчета:
— Приход — указывается, если кассу не применили при приеме денежных средств;
— Расход — указывается, если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома). - Тип коррекции:
— Операция по предписанию — выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;
— Самостоятельная операция — укажите этот тип, если ошибку обнаружил сам сотрудник. Также составьте акт / служебную записку в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту / служебной записке номер и дату. - Наименование — укажите наименования документа основания («Акт» / «Служебная записка» / «Предписание»), т.е. документ, на основании которого выполняется корректировка;
- Номер — укажите номер акта / служебной записки / предписания от ФНС;
- Дата — укажите дату документа-основания для коррекции;
- Налог — по умолчанию указан НДС 20%. При необходимости выберите нужную ставку:
— НДС 20%;
— НДС 10%;
— НДС 20/120;
— НДС 10/110;
— НДС 0%;
— Без НДС. - Система налогообложения — по умолчанию указана система налогообложения (СНО), с которой производилась фискализация (регистрация) кассы. Если при фискализации кассы было выбрано две СНО, то для выбора будут доступны две системы налогообложения;
- Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:
— Наличные — заполняется если оплата производилась наличными средствами, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;
— Банковская карта — заполняется если оплата производилась безналичным или электронным способом расчета, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;
— Предоплата (Зачет аванса) — заполняется если оплата производилась авансовой формой расчета;
— Постоплата (В кредит) — заполняется если производилась постоплата.
Образец заполнения:
Процесс формирования чека коррекции на новом формате фискальных данных происходит в 2 этапа:
1) Укажите позиции (товары, услуги и прочее), на основании которых выполняется корректировка. Нажмите кнопку Добавить товары;
⚡ Позиции в чек коррекции вносятся вручную, добавление из каталога недоступно.
2) Нажмите кнопку добавления позиции;
- Наименование — укажите наименование позиции из чека прихода, расхода или возврата, на основании которого выполняется корректировка;
- Количество — укажите количество единиц позиции (допускается дробное значение);
- Цена — укажите цену продажи за 1 единицу позиции;
- Признак предмета расчета — укажите необходимый признак предмета расчета позиции:
— Товар;
— Услуга;
— Подакцизный товар;
— Работа;
— Ставка азартной игры;
— Выигрыш азартной игры;
— Лотерейный билет;
— Выигрыш лотереи;
— Предоставление результатов интеллектуальной деятельности;
— Платеж;
— Агентское вознаграждение;
— Составной предмет расчета;
— Иной предмет расчета;
— Имущественное право. О передаче имущественных прав;
— Внереализационный доход. О внереализационном доходе;
— Страховые взносы. О суммах расходов, уменьшающих сумму налога (авансовых платежей) в соответствии с пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации;
— Торговый сбор. О суммах уплаченного торгового сбора;
— Курортный сбор. О курортном сборе.
- Способ расчета — укажите необходимый способ расчета позиции:
— Предоплата 100%;
— Предоплата;
— Аванс;
— Полный расчет;
— Частичный расчет и кредит;
— Передача в кредит;
— Оплата кредита.
- Налог — по умолчанию указан НДС 20%. При необходимости выберите нужную ставку для позиции:
— НДС 20%;
— НДС 10%;
— НДС 20/120;
— НДС 10/110;
— НДС 0%;
— Без НДС;
— НДС 18%;
— НДС 18/118.
-
4) Нажмите кнопку Добавить товар;
💡 При необходимости ее можно удалить или редактировать, нажав на контекстное меню.
