Приемка товара от поставщика — это неотъемлемая часть учета продукции, которая необходима для корректного формирования остатков товарных запасов и ведения документооборота по ним.

Где находится

Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Поставка.

Как работает

1. Нажмите кнопку Добавить;

2. В открывшемся окне заполните следующие параметры:

Дата — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
Тип — тип документа «Приход»;
Поставщик — поставщик, от которого принимается товар;
Штрихкод документа основания — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции. Параметр не является обязательным.

3. Нажмите кнопку Сохранить;

4. Созданный документ будет иметь статус Формируемый;

5. Добавьте необходимые позиции в приход;

Для добавленных позиций будут отображаться следующие данные:

№ — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
Наименование товара;
Код — локальный код товара;
ШК — штрихкод товарной позиции;
Ед. изм. — единица измерения;
МПП — минимальная партия поставки;
НДС — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
Текущий остаток — остаток товара на текущий момент;
Цена продажи — розничная стоимость товара за 1 ед.;
Сумма продажи — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:

Цена продажи * Количество;
Цена закупки — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
Цена закупки без НДС — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
Кол-во — количество товара для приемки;
НДС — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
Стоимость — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: Цена закупки * Количество.

6. При необходимости привяжите штрихкоды к карточкам товаров (подробнее по ссылке).

7. При необходимости заполните данные:

В столбце Цена закупки — укажите цену закупки за 1 ед. товара. Цена закупки может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки;
В столбце Цена продажи — укажите цену продажи за 1 ед. товара. Цена продажи может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования.

⚡ При работе с торговой наценкой, если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена продажи вручную не указывается.

💡 При внесении новых позиций и изменении их количества, также при переключении страниц, значения полей сохраняются автоматически.

8. Нажмите кнопку Сохранить;

⚡ При каком-либо изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором. Также появляется стрелка, показывающая в какую сторону произошло изменение (в большую или меньшую). Подробное описание по ссылке.

9. Нажмите кнопку Поднять статус документа;

10. Подтвердите изменение статуса документа;

11. Статус прихода изменится на Сформированный. При необходимости внесите изменения:

В столбце Количество Док — укажите количество товара заявленного по накладной;
В столбце Количество Факт — укажите количество фактически поступившего товара.

12. Укажите «Накладные» (дополнительные) расходы, которые были произведены для приобретения товара (доставка товара, ГСМ и т.д.) при необходимости;

13. Нажмите кнопку Поднять статус документа;

14. Укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите проведение документа;

15. Статус прихода изменится на Проверенный;

16. При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие приход товара от поставщика.

⚡ Данный метод используется при работе с товарами, имеющими свой штрихкод, который должен быть внесен в карточку товара.

1. Нажмите кнопку Добавить;

2. В открывшемся окне заполните следующие параметры:

Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

Дата — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
Тип — тип документа «Приход»;
Поставщик — поставщик, от которого принимается товар;
Штрихкод документа основания — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции. Параметр не является обязательным.

3. Нажмите кнопку Сохранить;

4. Созданный документ будет иметь статус Формируемый;

5. Добавьте необходимые позиции в приход;

Для добавленных позиций будут отображаться следующие данные:

№ — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
Наименование товара;
Код — локальный код товара;
ШК — штрихкод товарной позиции;
Ед. изм. — единица измерения;
МПП — минимальная партия поставки;
НДС — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
Текущий остаток — остаток товара на текущий момент;
Цена продажи — розничная стоимость товара за 1 ед.;
Сумма продажи — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:

Цена продажи * Количество;
Цена закупки — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
Цена закупки без НДС — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
Кол-во — количество товара для приемки;
НДС — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
Стоимость — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: Цена закупки * Количество.

6. При необходимости привяжите штрихкоды к карточкам товаров (подробнее по ссылке).

7. В столбце Количество укажите количество товара, заявленного по накладной;

При необходимости заполните данные:

В столбце Цена закупки — укажите цену закупки за 1 ед. товара. Цена закупки может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки;
В столбце Цена продажи — при укажите цену продажи за 1 ед. товара. Цена продажи может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования.

8. Нажмите кнопку Сохранить;

9. Нажмите кнопку Поднять статус документа;

10. Подтвердите смену статуса документа;

11. Статус документа изменится на Сформированный;

12. Нажмите кнопку Включить приемку сканированием;

13. Для корректной приемки поступившего товара подтвердите обнуление данных в столбце Количество Факт;

⚡ Если предупреждающее окно об обнулении остатка будет закрыто без подтверждения, то в столбце Количество Факт данные не обнулятся и, при последующем сканировании, фактическое количество будет увеличиваться.

14. Установите курсор мыши в соответствующее поле и приступите к сканированию штрихкодов товаров. Значение в столбце Количество Факт будет увеличиваться с каждым отсканированным товаром;

15. При необходимости укажите «Накладные» (дополнительные) расходы, которые были произведены для приобретения товара (доставка товара, ГСМ и т.д.);

16. Нажмите кнопку Поднять статус документа;

17. Укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите проведение документа;

18. Статус прихода изменится на Проверенный;

19. При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие приход товара от поставщика.

⚡ Данный метод используется при работе с товарами, которые имеют свой уникальный серийный номер (УСН).

1. Нажмите кнопку Добавить;

2. В открывшемся окне заполните следующие параметры:

Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

Дата — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
Тип — тип документа «Приход»;
Поставщик — поставщик, от которого принимается товар;
Штрихкод документа основания — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции. Параметр не является обязательным.

3. Нажмите кнопку Сохранить;

4. Созданный документ будет иметь статус Формируемый;

⚡ В карточке товара должна быть включена функция Учет по серийным номерам. При использовании данной функции рядом с наименованием товара в приходе будет отображаться символ

5. Добавьте необходимые позиции в приход;

Для добавленных позиций будут отображаться следующие данные:

№ — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
Наименование товара;
Код — локальный код товара;
ШК — штрихкод товарной позиции;
Ед. изм. — единица измерения;
МПП — минимальная партия поставки;
НДС — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
Текущий остаток — остаток товара на текущий момент;
Цена продажи — розничная стоимость товара за 1 ед.;
Сумма продажи — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:

Цена продажи * Количество;
Цена закупки — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
Цена закупки без НДС — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
Кол-во — количество товара для приемки;
НДС — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
Стоимость — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: Цена закупки * Количество.

6. При необходимости привяжите штрихкоды к карточкам товаров (подробнее по ссылке).

7. В столбце Количество укажите количество товара, заявленного по накладной;

При необходимости заполните данные:

В столбце Цена закупки — укажите цену закупки за 1 ед. товара. Цена закупки может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки;
В столбце Цена продажи — при укажите цену продажи за 1 ед. товара. Цена продажи может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования.

8. Нажмите кнопку Сохранить;

9. Нажмите кнопку Поднять статус документа;

10. Подтвердите изменение статуса документа;

11. Статус документа изменится на Сформированный;

12. В поле Количество Факт нажмите кнопку вызова окна сканирования серийных номеров;

13. В открывшемся окне отсканируйте или введите вручную серийный номер товара и нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре;

14. Значение счетчика будет увеличиваться с каждым указанным серийным номером. В этом же окне сформируется список серийных номеров, добавленных в документ. После внесения всех серийных номеров закройте окно сканирования;

⚡ При несоответствии фактического количества добавленного товара, во время проведении документа будет учитываться значение из столбца Количество Факт.