Приемка товара от поставщика — это неотъемлемая часть учета продукции, которая необходима для корректного формирования остатков товарных запасов и ведения документооборота по ним.

Где находится

Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Поставка.

Как работает

1. Нажмите кнопку Добавить;

2. Укажите параметры:

Дата — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
Тип — «Приход»;
Поставщик — от кого принимается товар;
Штрихкод документа основания — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).

💡 Если необходимый поставщик не найден, то создайте нового поставщика.

3. Нажмите кнопку Сохранить;

4. Документ будет со статусом Формируемый;

5. Добавьте товарные позиции, согласно приходным документам от поставщика;

💡 Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.

6. Добавьте штрихкоды к карточкам товаров или пропустите этот шаг;

7. Заполните поля согласно приходным документам:

Цена продажи (параметр может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования).
💡 Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.
Цена закупки (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
Количество.

8. Нажмите кнопку Сохранить;

⚡ При изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором.

9. Нажмите кнопку Поднять статус документа и подтвердите действие;

10. Статус документа изменится на Сформированный;

11. Приступите к приемке товара;

⚡ Если количество товара не соответствует заявленному в документах, то укажите правильное значение в столбце Количество Факт и нажмите кнопку Сохранить.

💡 При необходимости укажите накладные расходы, которые были произведены для приобретения товара (доставка товара, ГСМ и т.д.) или пропустите этот шаг;

12. Нажмите кнопку Поднять статус документа;

13. Укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите действие;

14. Статус документа изменится на Проверенный;

15. При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие приход товара от поставщика.

1. Нажмите кнопку Добавить;

2. Укажите параметры:

Дата — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
Тип — «Приход»;
Поставщик — от кого принимается товар;
Штрихкод документа основания — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).

💡 Если необходимый поставщик не найден, то создайте нового поставщика.

3. Нажмите кнопку Сохранить;

4. Документ будет со статусом Формируемый;

5. Добавьте товарные позиции, согласно приходным документам от поставщика;

💡 Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.

6. Добавьте штрихкоды к карточкам товаров, у которых они отсутствуют;

7. Заполните поля согласно приходным документам:

Цена продажи (параметр может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования).
💡 Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.
Цена закупки (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
Количество.

8. Нажмите кнопку Сохранить;

⚡ При изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором.

9. Нажмите кнопку Поднять статус документа и подтвердите действие;

10. Статус документа изменится на Сформированный;

11. Нажмите кнопку Приемка сканированием;

12. Подтвердите обнуление данных в столбце Количество Факт;

⚡ Если предупреждающее окно об обнулении остатка будет закрыто без подтверждения, то в столбце Количество Факт данные не обнулятся и, при последующем сканировании, фактическое количество будет увеличиваться.

13. Приступите к сканированию товаров. Значение в столбце Количество Факт будет увеличиваться с каждой отсканированной позицией;

14. После завершения сканирования, нажмите кнопку Сохранить;

15. Нажмите кнопку Поднять статус документа;

16. Укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите действие;

17. Статус документа изменится на Проверенный;

18. При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие приход товара от поставщика.

⚡ Данный метод используется при работе с товарами, которые имеют свой уникальный серийный номер (УСН).

1. Нажмите кнопку Добавить;

2. Укажите параметры:

Дата — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
Тип — «Приход»;
Поставщик — от кого принимается товар;
Штрихкод документа основания — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).

💡 Если необходимый поставщик не найден, то создайте нового поставщика.

3. Нажмите кнопку Сохранить;

4. Документ будет со статусом Формируемый;

5. Добавьте товарные позиции, согласно приходным документам от поставщика;

⚡ В карточке товара должна быть включена функция Учет по серийным номерам. При использовании данной функции рядом с наименованием товара в приходе будет отображаться символ

💡 Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.

6. Заполните поля согласно приходным документам:

Цена продажи (параметр может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования).
💡 Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.
Цена закупки (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
Количество.

7. Нажмите кнопку Сохранить;

⚡ При изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором.

8. Нажмите кнопку Поднять статус документа и подтвердите действие;

9. Статус документа изменится на Сформированный;

10. Нажмите кнопку Сканирование серийных номеров;

11. Отсканируйте номер товара или введите его вручную и нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре;

12. Счетчик будет увеличиваться с каждым указанным серийным номером. В этом же окне сформируется список серийных номеров, добавленных в документ;

13. После внесения всех серийных номеров закройте окно сканирования;

💡 При необходимости укажите накладные расходы, которые были произведены для приобретения товара (доставка товара, ГСМ и т.д.);

14. Нажмите кнопку Поднять статус документа;

15. Укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите действие;

16. Статус документа изменится на Проверенный;

17. При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие приход товара от поставщика.

При настроенном обмене с оператором ЭДО «Калуга Астрал», в товароучетной системе возможна приемка накладных с позициями, которые не входят в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Порядок действий:

⚡ При работе с ЭДО «Калуга Астрал» не нужно вручную создавать документ «Приход», так как он поступит в товароучетную систему автоматически, а вместе с ним контрагенты и карточки товаров, если ранее они не были созданы в сервисе МТС Касса (остаток товара упадет на ранее созданную карточку при условии полного совпадения наименовая).

Неподписанные в ЭДО документы будут иметь статус Сформированный (индикатор УПД.Новый).

Также в товароучетную систему могут загружаться УПД, которые уже подписаны в ЭДО, такие документы будут отображаться в статусе Сформированный (индикатор УПД.Подписанный)