1. Нажмите кнопку Создать документ;
2. В открывшемся окне укажите следующие данные:
- Дата — рекомендуется указывать текущую дату для корректной работы системы;
- Тип документа — выберите тип «Внутреннее перемещение (Расход)»;
- Кому — укажите магазин-получатель, в которое будет происходить перемещение;
- Регистр ЕГАИС* — регистр списания остатков ЕГАИС (используется при перемещении алкогольной продукции). При перемещении неалкогольных товаров данное поле можно оставить без изменений;
- ШК док. основания — при необходимости укажите штрихкод документа-основания для копирования списка товарных позиций.
3. Нажмите кнопку Создать;
4. Созданный документ будет иметь статус Формируемый;
5. Добавьте товар в документ.
После добавления товаров отобразится следующая информация:
- № п/п — порядковый номер товарной позиции в списке;
- Наименование — название товара;
- Код — локальный код товара;
- ШК — штрихкод товара;
- Ед. изм — единица измерения товара;
- Учетный остаток — текущий остаток товара в системе;
- Цена руб — цена товара будет зависеть от настроек параметра «Цена для внутреннего перемещения» (Карточка организации → Дополнительно);
- Количество — количество перемещаемого товара;
- Стоимость — стоимость перемещаемого товара. Рассчитывается по формуле: Цена за одну единицу товара * Количество перемещаемого товара.
Отображение столбцов зависит от параметров, выбранных в настройках.
7. Укажите количество перемещаемого товара одним из способов:
⚡ Для работы с данным способом включите параметр «Создавать партию» (Настройка системы → Дополнительно).
1. Выберите товар и нажмите кнопку Изменить;
2. Выберите период поиска приходов товара;
3. Выберите приход, с которого будет списан товар, дважды кликнув на него;
4. В правой части окна укажите количество товара для списания;
5. Нажмите кнопку Закрыть.
⚡ Для работы с данным способом включите параметр «Списывать по FIFO» (Настройка системы → Дополнительно).
1. В столбце Количество укажите количество товара для перемещения;
2. Нажмите кнопку Сохранить;
⚡ Для работы с данным способом включите параметр «Учет по серийным номерам» (Карточка товара → Основные данные).
1. Нажмите кнопку Учет по СН;
2. В открывшемся окне отсканируйте или введите вручную серийные номера товара и нажмите кнопку Enter на клавиатуре;
3. С каждым добавленным серийным номером значение счетчика будет увеличиваться;
4. После внесения всех серийных номеров закройте окно сканирования.
8. Дважды поднимите статус документа. Для этого откройте контекстное меню и нажмите кнопку Поднять статус;
9. Нажмите кнопку Провести;
10. Документу будет присвоен статус Отправленный.
В магазине-получателе автоматически сформируется документ Внутреннее перемещение (Приход). Для дальнейшей работы проведите приемку перемещаемого товара согласно инструкции.
