Поддержка
Главная Поддержка
Инструкции
Другое
Windows (до 29.0.х)
Типовые операции
Создание чека коррекции
Разделы
Инструкции
Касса
Товароучетная система
Подсистема «Управление магазином»
ЕГАИС
Маркировка товаров
Обновления
Видео
Касса ОС Android
Касса ОС Windows
Интернет-торговля
Товароучетная система
ЕГАИС
Формирование отчетных документов
Маркировка товаров

Создание чека коррекции

В чеке коррекции печатаются, в основном, те же сведения, что и в обычном чеке.

Однако, есть исключения, например:

  • наименование товаров;
  • e-mail и номер телефона покупателя.

Функция оформления чека коррекции предусмотрена на устройствах VikiPrint, Атол и Штрих.

Для создания чека коррекции:

1. Откройте МенюКассовые операцииЧек коррекции.


2. В открывшемся окне заполните форму;

Внимание! Проводить чек коррекции на кассе возможно с суммой не более 99999.99. Если вводить сумму больше, она автоматически меняется на 99999.99. Для создания чека коррекции на большую сумму, необходимо воспользоваться утилитой Вашего фискального регистратора.

  • Система налогообложения — по умолчанию будет указана та система по которой производилась фискализация кассы, если же при фискализации кассы было выбрано две СНО, то будет выбор из двух систем налогообложения;
  • Признак расчета:
    — Приход — указывается, если кассу не применили при приеме денежных средств;
    — Расход — указывается, если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома).
  • Тип коррекции:
    — Операция по предписанию — выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;
    — Самостоятельная операция — укажите этот тип, если ошибку обнаружили сам сотрудник. Так же составьте акт в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, там же надо указать дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту номер и дату.
  • Наименование основания — укажите наименование документа, на основе которого создается чек коррекции;
  • Дата документа основания — выбирается дата документа-основания для коррекции;
  • Номер документа основания — заполните номер документа основания, то есть номер акта или предписания ФНС;
  • Ставка налога — по умолчанию указан НДС 20%, при необходимости выберите нужную ставку:
    — НДС 20%;
    — НДС 10%;
    — НДС 20/120;
    — НДС 10/110;
    — НДС 0%;
    — Без НДС.
  • Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:
    сумма наличных средств;
    сумма банковских средств;
    предоплатой (зачетом аванса или предыдущих платежей);
    постоплатой (в кредит).
Образец заполнения:

3. После заполнения всех полей нажмите на кнопку Создать чек коррекции.

Фискальный регистратор распечатает чек коррекции следующего вида (чек может отличаться в зависимости от заполненных данных).

Получить консультацию
Спасибо
Мы перезвоним Вам в ближайшее время!
Хотите получить наше лучшее предложение по цене?

Укажите Ваш контактный телефон и засекайте время!

Спасибо
Мы перезвоним Вам в ближайшее время!
Выберите ваше местоположение
Выберите ваше
местоположение
Стать партнером
Регистрация на мероприятие
Оставить свой отзыв

Ваши контактные данные (e-mail и телефон) не будут публиковаться
или передаваться третьим лицам

Спасибо за обратную связь!
Вы помогаете нам стать лучше!
Благодарим вас за обращение в техподдержку МТС Кассы.
Постараемся ответить вам как можно быстрее.